2023

Versione 2.23.39-40

Aggiunta una nuova funzione di RICERCA CORRISPETTIVI EMESSI dal menu CERCA in banco cassa. La procedura è inoltre disponibile con la funzione nr. 661.
Da questa schermata, inoltre, si potrà modificare la causale finanziario.
NB: bisognerà usare l' ID e non la TIPOLOGIA.

AZIENDA> DATI UTENTE: inserita un'opzione di condivisione struttura colonne in tempo reale, che evita la latenza delle varie postazioni. Consigliabile per gli impianti RDP e nei casi di conclamate problematiche nella configurazione colonne.

Ripristinata la gestione di SVUOTAMENTO CESTINI sospesa precedentemente e configurabile dal pannello di RETE

Versione 2.23.37-38

Ridefinita la scheda di ricerca in cassa.

Rivista la gestione degli archivi, in particolare le funzionalità di svuotamento automatico delle cartelle, impostabili da BACKUP > CONFIGURAZIONE CLEAR DIRECTORY.

Inserita un'opzione di conversione dei picking di SEND_CASH di Onniapp in CASSA_RT (Previo ovviamente la corretta configurazione di CASSA da Onniapp nella gestione banco di A51.)

Versione 2.23.35-36

In ELENCO ARTICOLI (pur restando non visibile) è possibile ora impostare anche il COLORE TESTO (anche doppio clic)
Inoltre, è possibile attivare la modalita TOUCH per la selezione del colore pulsante.

AREASQL: il campo LIMITE NR (di default impostato a 10000) definisce ora il numero di record visualizzabili: la nuova funzione, infatti, genera una QUERY in base al filtro utilizzato.
I totali, quindi, vengono visualizzati in presenza di record-set completi.

Versione 2.23.34

Inserita, in ANAGRAFICA ARTICOLI, la possibilità di avere un flag di BLOCCO GIACENZA su qualsiasi riga selezionata.

Versione 2.23.30-31

Inserita, in GESTIONE OPERATORI, la possibilità di avere un PIN operatore su determinate operazioni.

Per la compilazione di DDT e commissioni, aggiunta un'opzione di CALCOLO LISTINI INCONDIZIONATO, che fa scorrere il codice su tutti i listini, a prescindere dalle impostazioni del cliente.

Aggiunta l'esposizione di una seconda ritenuta d'acconto in stampa fattura, con l'importo netto corrispondente alla somma dei pagamenti. Per la gestione, va impostata la configurazione ARCHIVI > PARAMETRI E OPZIONI > GENERALI > FATTURE > P e possono poi essere utilizzati i report "A4 FATTURA IMMEDIATA / A4 FATTURA CUSTOM"

Implementata l'opzione : CONFIGURAZIONE BANCO> IMPOSTAZIONI > OPZIONI VARIE > U = CAMBIO QT FAST

GESTIONE OFFERTE > è ora possibile impostare nelle opzioni "TABELLA OFFERTA" il valore K che svuota dal database le offerte SCADUTE.

Aggiunto il campo "CodStatusArt" in ARCHIVI > MANUTENZIONE > IMPORT TABELLE DATABASE

E' ora possibile impostare una causale di pagamento bancomat predefinita (GESTIONE BANCO > IMPOSTAZIONI > CAUSALI PAGAMENTO > TAG > doppio clic B= Causale Bancomat Predefinita) NB: Senza l'attivazione di questa opzione, viene presa la causale di tipo bancomat con id minore.

Aggiunta la possibilità di cambiare visualizzazione della scheda di RICERCA CLIENTI, impostabile cambiando il VALORE nella funzione del pulsante banco.

Disattivata la funzione di doppio click dalle schermate di ricerca clienti. Per eventuali modifiche attuabili con la funzione descritta, servirà ora andare in elenco clienti.

Versione 2.23.27

Aggiunta la ricerca per PARTITA IVA in "ricerca clienti".

Modulo AGENTI: ora la scheda FATTURATO richiede se aggiornare il calcolo provvigionale all'apertura della stessa.

Versione 2.23.25

Ottimizzata la relazione tra tipo pagamento/conto contabile: Ora infatti è possibile impostare il conto a livello di singolo tender di pagamento.

Versione 2.23.24

Ottimizzata la gestione delle chiusure di magazzino.

Implementata la ricerca per Partita IVA online nella scheda clienti.

Versione 2.23.22

Aggiunta la possibilità di esportare il template banco al fine di reimportarlo in un'altra postazione.

Risoluzione di un bug che impediva la corretta visualizzazione della schermata di info cliente.

Versione 2.23.21

Nella stampa di un DDT con prezzo, ora è possibile vedere l'opzione "P - STAMPA PREZZI" nella schermata di scelta del report.

Versione 2.23.20

Rimodulata la gestione MAGAZZINO >CODICI ACQUISTO FORNITORI per una migliore visualizzazione ed eventuale eliminazione di codici

Aggiunta la possibilità di attribuzione codice del fornitore in ORDINI FORNITORI>FUNZIONI

Implementata la possibilità della sola esportazione TXT dei movimenti dai corrispettivi previo l'attivazione della funzione "K" in: ARCHIVI>PARAMETRI E OPZIONI

Durante l'importazione di un nuovo articolo senza costo d'acquisto nel documento, è stata modificata la funzione di attribuzione automatica del parametro, opzionandone la selezione

Risoluzione di un bug nella visualizzazione della scheda ARTICOLI in GESTIONE BANCO

Versione 2.23.19

Migliorie e modifiche nella scheda COMMISSIONI, aggiunto il campo "nr. Cellulare" tra le info del cliente.

Aggiunta l'opzione di NOTIFICA DOCUMENTO via MAIL in GESTIONE IMPIANTI.

Versione 2.23.18

Risoluzione di un bug che impediva l'esportazione di una fattura elettronica generando un errore di importo.

Modificata e migliorata la gestione TAGLIE E COLORI.

Ora è possibile l'invio, tramite mail automatica dal gestionale, di un documento con prezzi esposti tramite l'opzione "P - STAMPA PREZZI" nella configurazione report DDT.

Versione 2.23.17

Modulo Contabilità:

Sostituita la precedente funzione di "Rilevazione Partite Fatture Emesse Duplicate".

Aggiunta la possibilità in ANAGRAFICA ARTICOLI>FUNZIONI>ETICHETTE ELETTRONICHE di avere una visione diversa delle variazioni, comprendendo anche le offerte.

Versione 2.23.16

Modulo Riparazioni:

Aggiornamento generale della gestione check-in: aggiunta la gestione di ricerca lavorazione, con opzioni di ricerca per categoria articolo.

Implementata la possibilità di aggiungere ben più di 6 voci

Quantità e prezzi selezionati ora vengono trasferiti al documento di riparazione.

Migliorata la visualizzazione della descrizione di ogni singola lavorazione

Modulo Listini:

Riformattato in sede di DDT il meccanismo di controllo e revisione, con le seguenti nuove opzioni:

Applica Sconto Vendita Marche: per far calcolare lo sconto magazzino dalla merce

Calcolo Listini Incondizionato: per eseguire le sole query che interessano le impostazioni di listino cliente

Verifica Listini su Emissione Documento: per far si che il programma avvisi di eventuali differenze di listino al momento della stampa, registrazione o aggiornamento del DDT.

Riscritta anche la tabella di VISUALIZZAZIONE PREZZI SCONTI E LISTINI CLIENTE:

La scheda VISUAL FATTURAZIONE ARTICOLI ora ricalcola tutti i listini su recordset temporaneo, in modo da poter confrontare IMPONIBILE, SC1, SC2 e VALORIZZAZIONE TIPO delle righe di un documento.

Ulteriori Modifiche:

Nella scheda "Assistenza" ora l'elenco dei centri assistenza viene ordinato alfabeticamente.

Inserito lo spostamento su tabelle K nella procedura standard di AGGIORNAMENTO SALDI CONTABILI.

Facendo una nota di credito da "DDT" ed impostando come causale magazzino avente COD="DIF", il documento generato riporta i riferimenti DatiDDT

Aggiunta la possibilità di codificare un articolo già in sede di registrazione ordine, a patto che il documento abbia come oggetto la dicitura "MAGAZZINO".

Migliorata inoltre la relazione tra codici articolo, codice EAN e anagrafica di magazzino in fase di importazione nelle fatture elettroniche passive.

Aggiunto campo "CODICE_WEB" in struttura esportazione WEB.

Digitando '9009' in funzione di 'MENU FISCALE (502)' ora il programma esegue il reset del parametro R13.

Risoluzione di un bug che aumentava le dimensioni del DB_MAG oltre 1GB, costringendo ad una compattazione giornaliera del database.

Risoluzione di un bug che mostrava un messaggio di transazione attiva durante la vendita a reparto dopo la conclusione di una transazione e successivamente alla chiusura e riapertura della scheda banco.

Risoluzione di un bug che impediva l'accesso alla finestra di LOG OPERAZIONI.

Versione 2.23.15

Configurazione Cassa

• Aggiunte le nuove opzioni di stampa: "Attendi stampa finanziario" e "Stampa finanziario su conferma cassetto"
  

Gestione Banco

• Rivista la fase di interazione con il banco nel momento di attesa del pagamento in cassa automatica, con migliorie nella gestione.

Versione 2.23.14

Gestione Inventari

• Introdotta la funzione in "FUNZIONI > IMPOSTA CAUSALE" per il cambio massivo della causale di giacenza iniziale di un documento

Gestione acconti sospesi

• Introdotta la funzione di rimozione duplicati su schede selezionabili

Gestione Liquidazione IVA

• Introdotto campo "CREDITO ANNO PRECEDENTE" tra le opzioni di liquidazione
  

Gestione Fatturazione Elettronica

• Implementata la funzionalità di inserimento di una seconda ritenuta, utilizzando i pulsanti di richiamo dei campi Fattura Elettronica.
  

Versione 2.23.08

Aggiunta la possibilità di impostare un conto direttamente nelle causali di pagamento, insieme alla relativa registrazione contabile.

Versione 2.23.07

Implementata (a chiave di licenza) la possibilità di esportare in formato FILCONAD un ddt.