Area51 è in grado di "dialogare" con sistemi di back office di terze parti in modo molto flessibile, sia in entrata che in uscita. E' quindi possibile realizzare il collegamento con un gestionale esterno per lo scambio dati.
In entrata in Area51 disponiamo di un interprete che è in grado di adattare l'importazione in base alla struttura del file di ingresso.
In uscita da Area51 vengono generati dei file di testo standard, contenenti la totalità delle informazioni disponibili, e che sarà cura del gestionale di raccolta andare a "raccogliere" importando quanto è necessario.
Area51 può perciò operare come software di gestione front-end (per la vendita al banco, ddt e fatturazione, gestione clienti fidelity, etc.), collegato dinamicamente ad un gestionale di magazzino o di back-office.
In questo caso, origine dei dati per la creazione degli archivi di Area51 sarà il gestionale esterno, che alimenta Area51 tramite dei semplici file di testo (formato .txt, .csv e simili) depositati in una cartella concordata.
La lista degli archivi importabili da Area51 tramite la procedura client TXT è elencata in questo documento, e comprende articoli, codici, listini, clienti, dati fidelity, giacenze, movimenti.
In direzione inversa, Area51 può esportare i dati di vendita da esso generati in appositi file di testo che distinguono corrispettivi, documenti (ddt e fatture), chiusure fiscali, e via dicendo.
Importazione in Area51 da Gestionali esterni
Informazioni tecniche
In Area51 si predispone un "interprete" dei file provenienti dal back-office esterno; questo interprete è a sua volta un semplice file, denominato [_tracciati_record.ini].
Questo file istruisce Area51 in merito all'importazione dei dati; in esso deve essere indicata la corrispondenza tra i campi di Area51 e i file provenienti dall'esterno; il file di configurazione è unico, ma può configurare l'importazione per i diversi archivi utilizzando differenti sezioni identificate da parentesi quadre: p.es. [articoli], [prezzi], [barcode], [movimenti], etc.
Il file _tracciati_record.ini deve essere collocato nella stessa cartella in cui il gestionale deposita i propri file di uscita.
NB: Non possono essere utilizzati file con estensione .dat
I campi importabili sono numerati ed ogni numero indica la posizione che il campo ha all’interno del file di scambio. Nella struttura sottoriportata sono indicate le posizioni di default, che tuttavia possono essere modificate senza inficiare l'importazione, semplicemente indicando il numero corretto.
Il nome della sezione corrisponde al gruppo di informazioni da importare (p.es. [articoli], [codici], [movimenti], [offerte], etc.).
Il primo numero corrisponde alla posizione del campo in Area51 (non modificare questo valore);
La descrizione dopo il segno di uguale [= ] è descrittiva ma non è significativa;
Il numero dopo il secondo segno di uguale [= ] corrisponde alla posizione del campo all'interno del file esportato dal gestionale;
Se il file da importare è a lunghezza fissa, la sintassi da utilizzare dopo il segno di uguale è la seguente: inizio-lunghezzatotale-decimali (p.es. 12=PrezzoIvato=13-8-2);
Si può inserire la chiave " nomefile=percorso " per indicare un percorso completo del file degli articoli come nell'esempio, diverso quindi dalla posizione di default.
Formato data: Il formato data predefinito di Area è GG/MM/AAAA (separato da barre). Se nei file il formato data è espresso come "AAAAMMGG", indicare convenzionalmente nel campo numero decimali = 90 (p.es. 19=datainizio=122-8-90 ).
Se nel file nella sezione [VARIE] c’è la voce NonCanc= -1 il programma non effettua la cancellazione del file importato.
Maschera di configurazione in Area51 (previa attivazione del modulo Import/Export):
In Archivi > Parametri e Opzioni > scheda I/O (input/output), configurare i percorsi di lavoro della configurazione Client_TXT in importazione e in esportazione.
Per maggiori informazioni, contattare l’assistenza tecnica.
Esempio:
[Articoli]
nomefile=C:\txvar\articoli.csv
1=CodiceArticolo=1
2=Barcode1=16
3=Barcode2=0
4=Barcode3=0
5=DescrizioneArticolo=2
6=CodCategoria=8
7=CodMarca=0
8=CodFornitore=0
9=PrezzoAcquisto=13
10=Iva=12
11=Imponibile=0
12=PrezzoIvato=14
13=ScontoVendita=0
14=FlagPrezzoFisso=0
Tracciati Record
| CAMPI (posizione/descrizione) | DESCRIZIONE |
| [ARTICOLI] | Articoli di Magazzino |
| Giacenza= | 1: scrittura giacenza e blocco saldi articolo 2: riscrittura movimento giacenza iniziale. Questo campo non indica dove recuperare il valore, ma che utilizzo farne. |
| PrefissoRecord | Campo opzionale: valorizzare se il file contiene righe con ID testata |
| Nomefile=xxx | Da valorizzare se il nome è diverso da Articoli.txt |
| 1=Codice | Codice articolo |
| 2=BarCode | Barcode (EAN13, EAN8, UPC, etc.) |
| 3=Barcode2 | Codice aggiuntivo (EAN o altro) |
| 4= | - |
| 5=Descrizione Articolo | Descrizione Articolo |
| 6=CodCat3 | Codice Categoria 3° livello |
| 7=CodMarca | Codice Marca |
| 8=CodFornitore | Codice Anagrafico Fornitore |
| 9=PrezzoAcquisto | Prezzo Acquisto Netto imponibile |
| 40=CodiceIva | Codice Iva |
| 10=PercIva | Valore Iva (espresso in forma intera, non percentuale) OBBLIGATORIO |
| 11=PrezzoVendImponibile | Prezzo di Vendita Imponibile |
| 12=PrezzoVendIvato | Prezzo di Vendita Ivato |
| 13=ScVend | Sconto di Vendita |
| 14=PrezzoFisso | Prezzo Fisso (vero/falso) |
| 15=Giacenza | Giacenza |
| 16=Desc_Cassa | Descrizione breve articolo |
| 17=Data_Agg | Data aggiornamento |
| 18=CodOfferta | Codice Offerta [uso futuro] |
| 20=PuntiFidelity | Punti Fidelity articolo [uso futuro] |
| 21=Listino1 | Prezzo di vendita ivato Listino 1 |
| 23=PuntiJolly | Punti Jolly articolo [uso futuro] |
| 26=CodMix | Codice Mix Match (relazionato con analogo campo in DETOFF.txt) |
| 27=Settore | Codice Settore [uso futuro] |
| 28=Peso | Peso articolo |
| 29=UniMis | Unità di misura |
| 30=Clas1 | Codice Classificazione 1 |
| 31=Clas2 | Codice Classificazione 2 |
| 32=Clas3 | Codice Classificazione 3 |
| 33=Taglia | Codice Taglia |
| 34=Colore | Codice Colore |
| 35=Perc_Immagine | Percorso file immagine [uso futuro] |
| 36=ArticoloBil | Articolo bilancia (vero/falso, vale solo per Check-out) |
| 37=Eliminato | Eliminato (valori: -1 / A =Eliminato/Arch | 0=Ok) |
| 38=CategoriaUnoTxt | Codice Categoria 1° Livello |
| 45=CodMatriceTaglia | |
| 46=Sistemataglie | |
| 39=CategoriaDueTxt | Codice Categoria 2° Livello |
| 52=Status | Stato Articolo |
| 47=PzxCollo | Confezione minima (pezzi per collo) |
| 50=Tipo_articolo | PRES = Presidio Sanitario |
| 51=WEB_SELE | 0 Articolo non web, 1 articolo web |
Qualora fosse necessario effettuare l'importazione di campi aggiuntivi relativi alla sezione [articoli], ma presenti in altro file o in altri campi, è possibile replicare il ciclo di importazione creando una sezione [prezzi] all'interno di _tracciati_record.ini; numerazione e posizione dei campi sono analoghi ad [articoli].
| [CODICI] | Codici alternativi articoli e/o barcode |
| PrefissoRecord | Campo opzionale: valorizzare se il file contiene righe con ID testata |
| 1=CodiceArt | Codice Primario articolo |
| 2=BarCode | Codice alternativo (EAN13, EAN8, UPC, etc.) |
| 5=TAGEAN | Identificatore codici particolari (opzionale)21=Codbil pezzo, 22=codbil peso, 23=codbil prezzo |
| 6=QtVen | Quantità di vendita legata al codice alternativo (opzionale) |
| 7=PrVen | Prezzo di vendita legato al codice alternativo (opzionale) |
| 11=EAN1 | |
| 12=EAN2 | |
| 13=EAN3 | |
| 14=EAN4 | |
| 15=EAN5 | |
| [LISTINI] | Listini |
| NonCanc=-1 | |
| Nomefile= | Nome del file completo di estensione (p.es. LISTINI.csv) |
| 1=CODICEARTICOLO | Codice prodotto |
| 2=LISTINO_IMPONIBILE1 | |
| 3=LISTINO_IVATO_1 | |
| 4=LISTINO_SCONTO_1 | |
| 5=LISTINO_IMPONIBILE_2 | |
| 6=LISTINO_IVATO_2 | |
| 7=LISTINO_SCONTO_2 | |
| 8=LISTINOIMPONIBILE_3 | |
| 9=LISTINO_IVATO_3 | |
| 10=LISTINO_SCONTO_3 | |
| 11=LISTINO_IMPONIBILE_4 | |
| 12=LISTINO_IVATO_4 | |
| 13=LISTINO_SCONTO_4 | |
| 14=LISTINO_IMPONIBILE_5 | |
| 15=LISTINO_IVATO_5 | |
| 16=LISTINO_SCONTO_5 | |
| 17=LISTINO_IMPONIBILE_6 | |
| 18=LISTINO_IVATO_6 | |
| 19=LISTINO_SCONTO_6 | |
| 20=LISTINO_IMPONIBILE_7 | |
| 21=LISTINO_IVATO_7 | |
| 22=LISTINO_SCONTO_7 | |
| 23=LISTINO_IMPONIBILE_8 | |
| 24=LISTINO_IVATO_8 | |
| 25=LISTINO_SCONTO_8 |
| [GIACENZE_DEPOSITI] NON ATTIVO |
Importazione giacenze depositi (VPN) |
| Nomefile= | Nome del file completo di estensione (p.es. giacenze.csv) |
| 1=CodArticolo | Codice articolo |
| 11=Giacenza_DEP01 | |
| 12=Giacenza_DEP02 | |
| 13=Giacenza_DEP03 | |
| 14=Giacenza_DEP04 | |
| 15=Giacenza_DEP05 | |
| 16=Giacenza_DEP06 | |
| 17=Giacenza_DEP07 | |
| 18=Giacenza_DEP08 | |
| 19=Giacenza_DEP09 | |
| 20=Giacenza_DEP10 |
| [FORNITORI] | Anagrafica Fornitori |
| NonCanc=-1 | |
| Nomefile= | Nome del file completo di estensione (p.es. FORN.csv) |
| 1=CodFor | Codice fornitore |
| 2=RAG_SOCIALE | Ragione Sociale |
| 3=P_IVA | Partita IVA |
| 4=ELIMINATO | Flag eliminato (vero =-1/falso=0) |
| 5=INDIRIZZO | Indirizzo |
| 6=COMUNE | Comune |
| 7=PROVINCIA | Provincia |
| 8=CAP | CAP |
| 9=NAZIONE_ISO | Nazione |
| 11=TELEFONO | Numero di telefono |
| 12=CELLULARE | Cellulare |
| 13=EMAIL | Indirizzo email |
| 14=INTERNET | Indirizzo sito internet |
| 15=CODICE_FISCALE | Codice fiscale |
| [CAT3] | Codici e descrizioni categorie 3° livello |
| Noncanc=-1 | |
| NomeFile= | Nome del file (p.es. MERCATI.DAT) |
| 1=CODICE | Codice della categoria 3 livello |
| 2=DESCRIZIONE | Descrizione della categoria |
| 3=CATEGORIA2LIV | Codice categoria 2 livello associata |
| [CAT2] | Codici e descrizioni categorie 2° livello |
| Noncanc=-1 | |
| NomeFile= | Nome del file (p.es. MERCATI.DAT) |
| 1=CODICE | Codice della categoria 2 livello |
| 2=DESCRIZIONE | Descrizione della categoria |
| 3=CODCATEGORIA1LIV | Codice categoria 1 livello associata |
| [CAT1] | Codici e descrizioni categorie 1° livello |
| Noncanc=-1 | |
| NomeFile= | Nome del file (p.es. MERCATI.DAT) |
| 1=CODICE | Codice della categoria 1 livello |
| 2=DESCRIZIONE | Descrizione della categoria |
| [MARCHE] | Codici e descrizioni Marche |
| Noncanc=-1 | |
| NomeFile= | Nome del file (p.es. Tabmarche.csv) |
| 1=CODICE | Codice della Marca |
| 2=DESCRIZIONE | Descrizione della marca |
| [MOVIMENTI] | Carico movimenti di magazzino |
| NomeFile= | P.es. CARICO.txt (impostare CAR se si vogliono elaborare TUTTI i file che iniziano per la stringa impostata). |
| PrefissoRecord | Campo opzionale: valorizzare se il file contiene righe con ID testata |
| Anteprima_Movimenti=-1 | Visualizza l'anteprima dell'importazione - OBBLIGATORIO |
| Fornitore_Anteprima= | Inserire il codice fornitore da associare al carico merce (importante, controllare che il codice sia esistente) |
| EliminaFile=-1 | Se impostato, il file non viene cancellato dopo l'elaborazione |
| 1=CodiceArticolo | |
| 2=DescrizioneArticolo | |
| 3=PrezzoAcquisto | |
| 4=PrezzoVenditaIvato | |
| 5=AliquotaIVA | |
| 6=DataMov | |
| 7=PrezzovenditaImponibile | |
| 8=VenditaIvatoTotale | |
| 10=RifDoc | |
| 12=CodCliente | |
| 14=CodFornitore | |
| 16=CausaleMov | L'aggancio può avvenire con il campo ID (solo numerico) o con il campo "ETICHETTA", alfanumerico. |
| 18=QtMov | |
| 20=CodAnagrafico | |
| 22=ScontoAcquisto1 | |
| 26=ScontoAcquisto2 | |
| 28=Costo | |
| 30=ScontoVendita1 | |
| 32=NumDoc | |
| 34=NumDocRiga | |
| 36=CodDeposito | Area51 gestisce codici deposito a 6 cifre, per eventuali alineamenti con codici diversi, usare il campo ID IMPORT della tabella Depositi |
| 41=Giorno | |
| 42=Mese | |
| 43=Anno | |
| BIL_PREZZO_CONVERTI | Campo Opzionale: valorizzare =-1 se risulta necessario gestire il ricalcolo della quantità nel caso si stiano importando dei codici bilancia (contattare il servizio tecnico per maggiori informazioni). Di default è disattivato (=0) |
| 51=ID_RIGA | Campi da gestire in sequenza per generazione ID riga univoco |
| 52=ID_RIGA / LOTTO ACQUISTO | Lotto di acquisto |
| 53=ID_RIGA | |
| 54=ID_RIGA | |
| 55=ID_RIGA | |
| 56=ID_RIGA |
| CLIENTI.txt | Anagrafica Clienti |
| 1=Codice | Codice Cliente |
| 2=RagioneSociale | Ragione Sociale |
| 3=Cognome | Cognome |
| 4=Nome | Nome |
| 5=Indirizzo | Via e n. civico |
| 6=Comune | Comune |
| 7=Cap | CAP |
| 8=SiglaProv | Sigla Provincia |
| 9=PartitaIva | Partita Iva |
| 10=CodiceFiscale | Codice Fiscale |
| 11=Telefono | Telefono |
| 12=Email | Indirizzo e-mail |
| 13=AbiCab | Abi Cab banca cliente [uso futuro] |
| 14=Pagamento | Codice di pagamento |
| 15=CodCategoria | Codice categoria fidelity |
| 16=SaldoPa | Punti Fidelity accumulati |
| 17=SaldoPS | Punti Fidelity spesi |
| 18=eliminato | Eliminato (vero =-1/falso=0) |
| 19=DataNascita | Data di nascita |
| 20=Sesso | Sesso |
| 21=Fax | Fax |
| 22=Cellulare | Cellulare |
| 23=Profilo fidelity | Profilo fidelity |
| 24=Doctitolare | Gestione Presidi= ENTE |
| 25=Titolare | Gestione Presidi = Destinazione (agricola / commerciale) |
| 27=Clas_TXT1 | |
| 28=Clas_TXT2 | |
| 29=Clas_TXT3 | Gestione Presidi: Numero Autorizzazione |
| 30=DATA_UNO | |
| 31=DATA_DUE | Gestione presidi: DATA Autorizzazione |
| 32=IDSDI | Codice univoco per fatturazione elettronica |
| 34=Testo1 | Campo testo1 |
| 35=Data ingresso | Data ingresso del cliente |
| 36=Consenso Privacy | Spunta consenso privacy |
| 37=Consenso mail | Consenso all'invio di mail |
| 38=Consenso sms | Consenso all'invio di sms |
| PUNTI.TXT | Punti fidelity clienti |
| 1=Codice | Codice cliente (codice tessera) |
| 2=Punti | punti accumulati |
| 3=ImportoSpesa | importo totale scontrino |
| 4=DataSpesa | data scontrino |
| 5=Deposito | codice filiale in cui è stata fatta la vendita |
| 6=numero | numero scontrino |
| 7=CodCatFid | codice categoria fidelity |
| PREMI.txt | Premi fidelity clienti |
| 1=Codice | Codice cliente |
| 2=Punti | Punti scaricati |
| 3=Cod_articolo | Codice articolo |
| 4=Nome_articolo | Descrizione articolo |
| 5=Importo | Importo ivato articolo |
| 6=data | Data premio |
| 7=Deposito | Filiale |
| 8=id | identificativo univoco |
| 9=CodCatFid | Codice Categoria Fidelity |
| FIDEL.txt | Categorie Fidelity |
| 1=codice | Codice profilo fidelity |
| 2=importo | Soglia punti inferiore |
| 3=punti | Punti accumulati al raggiungimento della soglia |
| 4=eliminato | Eliminato (vero =-1/falso=0) |
| 5=descrizione | Descrizione profilo fidelity |
| 6=listino | Codice Listino applicato |
| 7=sogliaUno | Passo € |
| 8=PuntiSogliaUno | Punti accumulati in base al passo |
| [OPERATORI] | Operatori Area51 |
| 1=Codice | Codice Operatore |
| 2=Descrizione | Nome |
| 3=Livello | Livello (0 - 9) |
| 4=Eliminato | Eliminato (vero =-1/falso=0) |
| 5=Pass | password |
25=TitoloOffertaNome convenzionale dell'offerta
| [OFFERTE] | Offerte |
| NomeFile= | nome del file (i.d. DETOFF.txt) |
| PrefissoRecord= | TAG che indica il tipo di riga (p.es. OFF) |
| 1=CodArt | Codice Articolo |
| 2=Importo | [uso futuro] |
| 3=Ivato | Prezzo Offerta Ivato |
| 4=Sconto | Sconto % Offerta |
| 5=DataIni | Data inizio offerta (formato gg/mm/aaaa) |
| 6=DataFine | Data fine offerta (formato gg/mm/aaaa) |
| 7=CodFid | Codice Profilo Fidelity |
| 8=jolly | Punti Jolly |
| 9=MN | Offerta MxN (es. 3x2, 4x3, 4x, 5+) |
| 10=MixMatch | Codice Mix Match |
| 11=Eliminato | Eliminato (vero =-1/falso=0) |
| PROMO.txt | Messaggi promozionali su scontrino |
| 1=Stampa | Flag vero/falso |
| 2=Testo | Testo da stampare |
| 3=Codice | Codice univoco |
| 4=Rota | Contatore |
| 5=Giorno | Data creazione |
| 6=CatFid | Codice categoria fidelity |
| 7=Eiminato | Eliminato (vero =-1/falso=0) |
| FATTURE.txt | Fatture |
| NomeFile= | Nome del file - Se il file ha nome variabile, è possibile indicare solo la parte iniziale del nome (p.es. FT) |
| 1=Documento | Codice del tipo documento |
| 2=Codice_Cliente | |
| 3=Cod_Conto | |
| 4=Rag_Sociale | |
| 5=P_Iva | |
| 6=Indirizzo | |
| 7=Comune | |
| 8=Cap | |
| 9=SiglaProv | |
| 10=CodiceFiscale | |
| 11=ID_Documento | |
| 12=Data_Documento | |
| 13=Numero_Documento | |
| 14=Imponibile_Documento | |
| 15=Imposta_Documento | |
| 16=Totale_Documento | |
| 17=Spese_Trasporto | |
| 18=Spese_Incasso | |
| 19=Spese_Varie | |
| 20=Spese_Esenti | |
| 21=Diversa_Destinazione | |
| 22=Data_Partenza | |
| 23=Numero_Colli | |
| 24=Aspetto | |
| 25=Peso_Merce | |
| 26=ID_Pagamento | |
| 27=Des_Pagamento | |
| 28=Tag1Pag | |
| 29=Tag2Pag | |
| 30=ScontoExtra | |
| 31=IMPONIBILE_20 | Imponibile del riepilogo IVA 20%; idem per le righe seguenti, fanno tutte riferimento al riepilogo IVA. |
| 32=IVA_20 | |
| 33=IVATO_20 | |
| 34=IMPONIBILE_10 | |
| 35=IVA_10 | |
| 36=IVATO_10 | |
| 37=IMPONIBILE_4 | |
| 38=IVA_4 | |
| 39=IVATO_4 | |
| 40=IMPONIBILE_0 | |
| 41=IVA_0 | |
| 42=IVATO_0 | |
| 43=IMPONIBILE_21 | |
| 44=IVA_21 | |
| 45=IVATO_21 | |
| 46=ID_Riga | da qui in avanti si fa riferimento solo a campi relativi alle singole righe |
| 47=Codice_Articolo | |
| 48=Descrizione_Articolo | |
| 49=Qt | |
| 50=Confezioni | |
| 51=Pezzi X Confezione | |
| 52=ImponibileEuro | |
| 53=IvaEuro | |
| 54=IvatoEuro | |
| 55=Iva_aliquota | |
| 56=Iva_Codice | |
| 57=SC_1 | |
| 58=SC_2 | |
| 59=SC_3 | |
| 60=SC_4 | |
| 61=SC_5 | |
| 62=Unita_Misura | |
| 63=TotaleIvato |
| [LOTTI] | Lotti di acquisto |
| NomeFile | |
| Separatore=, | |
| 1=CodiceArticolo | |
| 2=Lotto | |
Esportazione da Area51 verso Gestionali esterni
Il dialogo con il gestionale esterno avviene anche per i movimenti/documenti generati da Area51, che possono essere agevolmente esportati in formato ASCII, quindi importati a cura del gestionale di arrivo.
La configurazione delle modalità di esportazione avviene da Archivi > Parametri e Opzioni > I/O e riguarda:
La tipologia di esportazione (ASCII standard, ASCII estesa, Custom XML, Custom diverse);
L'intervallo di esportazione (Giornaliero, Mensile, per documento);
La cartella di destinazione;
La modalità di esecuzione (Manuale, per ogni aggiornamento PLU Cassa, per singola transazione);
Altri parametri: Decimali Valuta, Decimali quantità, Separatore decimale.
Per conoscere la struttura dei file di esportazione, abilitare il flag "Export Tracciati", che aggiunge nella cartella di destinazione un file per ogni tipologia di export, con estensione ".tracciati" che riporta il tracciato record dei file medesimi.
Sono esportati i file:
Corrispettivi, CorrispettiviTOT (chiusure fiscali), DdtTeste, DdtRighe, FattureTeste, FattureRighe, Movimenti, CausaliMagazzino, TabellaIva.
Il primo rigo di OPZIONI consente di precisare l'esportazione escludendo la generazione di alcuni file (vedi legenda nel programma stesso).
Ulteriori opzioni di esportazione sono:
Export Tracciati = Esporta per ogni tipologia un file con estensione .tracciati per conoscere il formato dei file;
Export Articoli = Abilita l'esportazione degli articoli con ulteriori, possibili parametrizzazioni indicate nel pannello OPZIONI.
Esecuzione dell'esportazione
Manuale
Da Vendite > STORE > Manager Casse > Procedure Import/Export > Esportazione file vendite.
Automatico
Tramite lo schedulatore operazioni. Per informazioni leggere il manuale relativo o contattare l'assistenza tecnica
In tempo reale
Le Impostazioni ASCII Documento / Sezionale Documento determinano la creazione di un file per ogni transazione. Per gli scontrini l'evento è la stampa, per i documenti è la registrazione.
La struttura del file è MovimentiDoc:
1 = RifDoc
2 = DataDoc
3 = PreDoc
4 = NumeroDoc
5 = SufDoc
6 = Expr1005
7 = ImponibileDoc
8 = IvaDoc
9 = TotaleDoc
10 = CodAnagrafico
11 = CodCLi
12 = CodFor
13 = CodPN
14 = RagioneSociale
15 = PartitaIva
16 = CodiceFiscale
17 = indirizzo
18 = cap
19 = sigla prov
20 = Comune
21 = telefono
22 = email
23 = ID_NET
24 = CodArt
25 = DescArt
26 = PrAq
27 = PrVen
28 = AlIva
29 = DataMov
30 = CausaleMov
31 = QT
32 = CodDeposito
33 = D_Agg
34 = PrMag
35 = EanMov
36 = Filiale
37 = Doc
38 = IdDoc
39 = PosRiga
Configurazioni esportazioni personalizzate
La struttura tecnica di Vulcano Software è in grado di personalizzare l'esportazione in formati diversi dagli standard.