La configurazione del non riscosso segue fattura si esegue interamente dalla gestione banco.
Non è attualmente compatibile con i non riscossi tradizionali, è sostitutivo. Eventuali non riscossi attuali vanno chiusi prima di procedere.
Configurazione
Controllare e Aggiungere il Tender
Impostazioni -> Misuratore Fiscale
Inserire il tender alla voce Non riscosso / Segue Fattura
Aggiungere la causale di pagamento
Impostazioni -> Causali Pagamento
Premiamo su nuovo e inseriamo la descrizione, il tipo e il tender
Aggiungere la causale di pagamento
Impostazioni -> Parametri Generali -> Altro
Impostiamo come segue:
Aggiungere la funzione banco
Impostazioni -> Funzioni Banco -> Modalità Struttura
Facciamo click sulla posizione che più ci piace -> Cerca Funzione -> Cassa Non Riscosso -> Conferma -> Esci
Utilizzo
Si associa un cliente alla vendita, si prosegue normalmente con la lettura dei prodotti e si preme su Cassa Non Riscosso (non bisogna passare per il subtotale) . A questo punto compare la conferma, data questa la transazione è conclusa.
Per fatturare a fine mese i non riscossi si va da
Store -> Fatturazione Non Riscosso -> Si selezionano le fatture del mese -> Funzioni -> Genera Fatture.